CXP-Cliente-Servidor-Mantenimientos-Tipos-de-orden-de-compra

Requiere 3.3.63 o superior.

Para configurar el control de facturas y descuentos a pronto pago debe seguir los siguientes pasos:

Configurar el proveedor en sus indicadores:

1. Marcar el indicador de porcentaje de Pronto Pago 
2. Definir los días previos para que aplique el Descuento

Basado en estos indicadores el usuario que incluye la orden de compra puede definir los parámetros que se habilitan según el proveedor y tipo de Orden de Compra.

Los tipos de Orden de Compra son claves para poder evitar confusión en la configuración debido a que estos permiten habilitar e inhabilitar campos al momento de incluir una nueva, y adicionalmente definen si hay valores marcados por defecto o si son opción al usuario.

El derecho de seguridad asociado a cambiar estos valores en la O.C. es "MORDENCDPA"

Ordenes de Compra

Cuando se incluye una nueva Orden de Compra en la cejilla de "Referencias" aparece un marco en la parte inferior derecha de la pantalla que le permite al usuario alterar estos datos.

Los valores por defecto dependen de la combinación de la configuración del Tipo de la Orden de compra y el Proveedor, para que un valor aparezca marcado por defecto el proveedor lo debe tener marcado también. Si un proveedor no tiene estos valores definidos, aunque el tipo de Orden de Compra los tenga disponibles estos van a aparecer invisibles.

Reportes

Una vez que la información haya sido procesada por los usuarios encargados ahora puede extraerla con un reporte directo a XLS y otro con datos en pantalla para visualizar el monto del Descuento y Ahorro probable.