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CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Documentos-Documentos-electronicos-de-compra

Reglas de arranque

Para incluir Documentos Electr贸nicos de Compra debe primero conocer las validaciones que aplican, estas son:

  • El proveedor debe estar marcado como "Permite Documento Electr贸nico de Compra", esto se hace abriendo el proveedor y marcando el Check correspondiente.
  • No se pueden crear documentos si este tiene Orden de Compra o Importaci贸n.
  • No se pueden crear documentos si este ya se encuentra contabilizado o si su saldo ha sido afectado por otro documento
  • El consecutivo electr贸nico es 煤nico para la compa帽铆a seg煤n reglas tributarias.

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驴C贸mo incluir el documento?

Existen dos posibilidades para llevar a cabo el proceso:

  1. Incluir el Documento Electr贸nico a un documento previamente incluido
  2. Incluir el Documento desde nuevo y asociarle los datos electr贸nicos.

A un documento previamente incluido

Si la compra requiere la asignaci贸n de una Actividad Econ贸mica distinta a la que la compa帽铆a tiene por defecto, use el siguiente link para conocer como alterarla.

Puede localizar el documento aplicando los filtros necesarios, y luego de localizarlo puede presionar click derecho y acceder a la opci贸n que dice "Procesar Documento Electr贸nico de Compra", al ingresar se ejecutar谩n algunas validaciones b谩sicas y si todos los datos iniciales son correctos, puede empezar a digitar las l铆neas de detalle.

Un documento nuevo

En el caso de un documento nuevo, luego de que Cronus haya detectado que el proveedor tiene acceso a esta opci贸n se le presentar谩 un indicador en pantalla y ahora dos eventos nuevos ser谩n ponderados:

  1. Puede dejar el n煤mero de documento interno en Blanco, si este queda en CERO, Cronus sugerir谩 un consecutivo propio para cada proveedor.
  2. Puede dejar el monto del documento en CERO, para luego agregarle l铆neas de detalle o lo puede hacer directamente.

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Detalle del Documento Electr贸nico

Ahora podr谩 cargar las l铆neas de productos asociados a la factura, estos son:

  1. C贸digo de Producto (no obligatorio hasta 01 de Enero del 2020)
  2. Descripci贸n (obligatorio)
  3. Cantidad (Obligatorio)
  4. P.Unitario (Precio unitario Obligatorio)
  5. M.Descuento (Monto unitario Obligatorio)
  6. C贸digo de Impuesto (Seg煤n lista tributaria)

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Una vez digitados los productos los totales que aparecen arriba a la izquierda muestran los totales y la diferencia entre el monto original y la sumatoria de las filas, pueden existir diferencias entre estos dos, pero Cronus guardar谩 en la factura el monto calculado seg煤n las filas, esto porque es el monto exacto que se reportar谩 a la D.G.T.D.

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  1. Los totales superiores corresponden a los datos originales del documento.
  2. Los totales inferiores corresponden a la sumatoria de las filas.

Algunos puntos importantes

  1. Valide la informaci贸n de su proveedor inicialmente, si no corresponde a un R茅gimen simplificado o R茅gimen especial su factura ser谩 rechazada.
  2. No va a poder alterar el Documento una vez incluido.
  3. No hay informaci贸n Tributaria sobre como tratar los errores de monto o potencialmente NC de Compra Electr贸nicas.
  4. Se le actualizar谩 el N煤mero de Documento Electr贸nico al documento una vez asignado, este aparece en reportes y pantallas.

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