CRONUS erp puente WMS Adaia - Procesos de Recepción y Expedición

Codificación de la ORDEN del WMS 

• Código de Sucursal Abreviado (3 Char) (Casilla en Sucursales en Cronus Erp única por compañía)
• Tipo (2 char)
  • SO - Solicitud de Inventario
  • IM - Importación
  • IV - Movimiento de Inventario
  • FA - Factura
  • DV - Devolución de CXC
  • OR - Orden de compra
• Consecutivo interno (8 char)
  • Solicitudes de Inventario son por compañía
  • Facturas son por Sucursal

API con WMS confirma una Recepción o Expedición al lado de CRONUS Erp ocurren distintos procesos los cuales son:

• Confirmación de recepción
  • Importación: al momento de confirmar una recepción de importación CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
    • Se leen las cantidades enviadas por el WMS y se ingresan en el campo cantidad leída tanto en la O.C como en la Importación.
    • Se ingresa el documento basado en la importación enviada.
    • Se ejecutan los movimientos de inventario.
    • Se ingresa el monto del documento en la distribución de pagos.
  • Orden de compra: al momento de confirmar una recepción de una orden de compra CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
    • Se valida que la cantidad enviada por el WMS no sea mayor a la cantidad pendiente por procesar, en caso de que exista alguna cantidad mayor no podrá seguir con el proceso.
    • Se actualizan los campos de cantidad leída.
    • Se registra la factura basado en el número de documento enviado por el WMS.
    • Se ingresa el monto del documento en la distribución de pagos.
  • Solicitud de inventario: al momento de confirmar una recepción de una solicitud de inventario CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
    • Traslado Externo (sucursal origen y destino son diferentes)
      • Se aplica la solicitud.
      • En caso de existir diferencias en las cantidades:
        • Se realiza una solicitud de inventario por las cantidades faltantes.
        • Se aprueba la nueva solicitud.
        • Se marca como procesada en el WMS la nueva solicitud.
    • Traslado Interno (Misma Sucursal, distintas bodegas)
      • En caso de existir diferencias en las cantidades:
        • Se desaprueba la solicitud.
        • Se ajusta el inventario según las cantidades enviadas por el WMS.
        • Se aprueba la solicitud.
        • Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
        • Se aplica la solicitud.
      • En caso de que todas las cantidades concuerden:
        • Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
        • Se aplica la solicitud.
    • Solicitud 1 solo Movimiento (no hay bodega transitoria)
      • En caso de existir diferencias en las cantidades:
        • Se desaprueba la solicitud.
        • Se ajusta las líneas según las cantidades enviadas por el WMS.
        • Se aprueba la solicitud.
        • Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
        • Se aplica la solicitud.
      • En caso de que todas las cantidades concuerden:
        • Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
        • Se aplica la solicitud.
  • Solicitud devolución:  al momento de confirmar una recepción de una solicitud de devolución CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
    • En caso de existir diferencias en las cantidades:
      • Se desaprueba la solicitud.
      • Se ajusta las líneas según las cantidades enviadas por el WMS.
      • Se aprueba la solicitud.
    • Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
    • Si la solicitud requiere Nodos en el XML:
      • Se obtienen los usuarios configurados para el aviso WMS001.
      • Se envía un correo a los usuarios configurados informando «Se ha aprobado la solicitud de devolución [número de solicitud] desde el WMS, pero esta contiene NODOS OTROS, es necesario aplicar desde CRONUS».
      • En caso de no obtener usuarios configurados para el aviso, se retorna el mensaje de confirmación «¡La solicitud se procesó pero es necesaria la aplicación desde CRONUS!».
    • Si la solicitud NO requiere Nodos en el XML:
      • Se procesa la solicitud como una devolución multifactura.
      • Se calcula la comisión negativa.
      • Se aplica la devolución.
• Confirmación de expedición
  • Facturas: al momento de confirmar una expedición de facturas CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
    • Se valida el número de documento enviado.
    • Se marcan las líneas y cantidades procesadas según la información enviada por el WMS.
    • En caso de existir alguna diferencia:
      • Se genera una solicitud de nota de crédito.
      • La misma deberá ser aprobada y aplicada manualmente, esto con el fin de su respectiva revisión.
  • Solicitud de inventario: al momento de confirmar una expedición de una solicitud de inventario CRONUS Erp realiza los siguientes procesos:
    • Traslado Externo (sucursal origen)
      • En caso de existir diferencias en las cantidades:
        • Se desaprueba la solicitud.
        • Se ajusta el inventario según las cantidades enviadas por el WMS.
        • Se aprueba la solicitud.
        • Se marca la solicitud como procesada por el WMS.
      • En caso de que todas las cantidades concuerden:
        • Se marca la solicitud como procesada por el WMS.

Validaciones a tomar en cuenta para la sincronización de expediciones y recepciones:

• Importaciones: las importaciones se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos:
  • La importación esté en etapa 3.
  • La importación contenga el DUA.
  • La importación en su detalle debe poseer cantidad pendiente.
• Ordenes de compra (OC): las OC se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos:
  • La OC posee un estado distinto a Nula.
  • La OC cuenta con una aprobación de usuario.
  • La OC no está relacionada a ninguna importación.
• Facturas: las facturas una vez realizadas se sincronizarán.
• Solicitudes de inventario: las solicitudes de inventario se sincronizarán solamente si cumple con los siguientes requisitos:
  • La solicitud posee un estado distinto a Nula.
  • En caso de expedición la solicitud no se ha procesado a nivel de WMS.
  • En caso de recepción la solicitud se ha procesado a nivel de WMS.
• Solicitudes de devolución: las solicitudes de devoluciones se sincronizarán solamente si cumple con los siguiente requisitos:
  • La solicitud posee un estado distinto a Nula.
  • El tipo de solicitud es Devolución (DE).
  • No se ha procesado a nivel de WMS.