CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Ligar-Orden-de-compra

Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso: 

1. Debemos tener incluida la OC en el sistema. 
2. Debemos incluir la TN o CK ( tomar en cuenta que debe ser para el mismo proveedor de la OC) 

Una vez que tengamos incluidos ambos documentos, debemos abrir la TN o CK y nos vamos a la opción de "Órdenes asociadas" . 

Cuando ingresamos a la opción de órdenes asociadas el sistema nos despliega la siguiente pantalla: 

En esta debemos ingresar la OC que deseamos ligar y le damos en la opción de ligar Asociar al pago y luego al icono de Salir. De esta manera ya la OC que escogimos nos quedó relacionada con el documento. 

Si deseamos revisar qué órdenes tenemos asociadas entramos al mismo menú anterior y el sistema nos muestra los documentos que tenemos ligados. 

Y por último debemos darle Aceptar al documento principal y al mensaje que nos emerge también: 

Una vez ligados los documentos,cuando se incluye la factura como tal el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:

Y en esa opción el usuario decide si aplicar el documento o no. Si le damos que Sí, nos muestra la pantalla para decidir qué documentos ligar a dicho pago: 

Una vez que tengamos definidos los pagos le damos al icono de Aceptar.