CRONUS-Movimientos-Facturación-documentos-Notas de credito

Derechos de seguridad requeridos

• "MANSOLINCAVEJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aplicar "
• "MANSOLINCAVAP" "DV. Solicitud NC aprobar"
• "MANSOLINCAVMD" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Modificar "
• "MANSOLINCAVAAN" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - ANULAR "
• "MANSOLINCAVAG" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Incluir "
• "PDEVESPE4" "DV. Devoluciones multifactura, permite aplicar a Facturas de agente distinto"
• Según tipos de NC
  • "PASNC_DX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Diferencia de precios'"
  • "PASNC_EX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Exoneración de impuesto'"
  • "PASNC_RE" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Retención de renta'"
  • "PASNC_DP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Descuento especial'"
  • "PASNC_VA" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Varios'"
  • "PASNC_PP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Pronto Pago'"
  • "PASNC_OT" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Otros'"
  • "PASNC_AJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Ajustes'"

 

Para procesar Solicitudes se requieren los siguiente derechos:

• Incluir
• Aprobar
• Aplicar
• Ver distintos tipos de NC y sus respectivos permisos. 
• Castigos

Debe configurar previamente los tipos de devolución

• Mantenimientos / Facturación / Tipos de Devolución (Derecho asociado "MTIPO_DEVOLU1")
• Las Devoluciones tipo "OT - Otros" , "AJ - Ajustes" y "VA - Varios" tienen la posibilidad de digitar el monto de forma directa; o incluso realizar este proceso desde la pantalla habitual de NC esto únicamente con las NC que no viajan a la DGTD  mientras que todos los otros tipos obligan al usuario a digitar producto por producto.

 

Las Solicitudes de NC permiten hacer una petición previa a la creación del documento en firme. Esto mediante un control de Creación, Aprobación y Aplicación que puede tener distintos responsables en su empresa.

 

En la siguiente pantalla debemos completar los campos obligatorios ( cliente, tipo de NC y detalle de la misma ) y presionar "Guardar" para que nos habilite la pantalla de detalle: 

 

Cuando presionar "Guardar", nos mostrará el siguiente mensaje de confirmación: 

 

Una vez con esta confirmación realizada, el sistema habilita la pantalla de detalle para que el usuario escoja la o las facturas que desea afectar, según los productos detallados. Para esto basta con digitar en el buscador la palabra clave o descripción del producto y la fecha, de esta manera el sistema encontrará todas las coincidencias en base a este detalle que se ha ingresado: 

 

Una vez ingresado los datos anteriores, nos devolvemos al encabezado del documento y presionamos el ícono de " Guardar " : 

 

Con esto el sistema emerge un mensaje de confirmación: 

 

Seguidamente debemos, abrir nuevamente la solicitud para aprobar la misma: 

 

Finalmente ingresa nuevamente a la solicitud y presiona "aplicar": 

 

En el momento que se confirme el mensaje anterior, quedará la NC creada en firme en sistema y como bien lo indica el mensaje anterior se aplicará a documentos con saldo disponible, de lo contrario quedará la NC con saldo para ser utilizada posteriormente. 

Para revisar la NC como tal, ingresamos a la pantalla habitual de NC y ahí podremos visualizar el documento ya sea que este aplicado o pendiente de aplicar.